Apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada budžets

10. februārī apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības budžets 2025. gadam 33 689 635 EUR apmērā.

Trīs nozares, kam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts visvairāk līdzekļu, ir izglītība, sociālā aizsardzība un pašvaldības teritoriju apsaimniekošana. Novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktivitāšu finansēšanai 2025. gadā paredzēti 7 934 715 EUR. Šī gada budžetā pašvaldība ir saglabājuši visas līdz šim uzsāktās brīvprātīgās iniciatīvas, dažām no tām ir pieaudzis paredzētā finansējuma apmērs. Pašvaldības finanšu saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem 2025. gadā ir samazinājies līdz 13,59%.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžetā plānoti kārtējā gada ieņēmumi 27 898 510 EUR apmērā, kā arī līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada 4 206 812 EUR un plānotie aizņēmumi Eiropas Savienības projektu priekšfinansējumam 1 584 313 EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 9 981 674 EUR jeb 29,63% no budžeta ieņēmumiem. Otrais pēc apjoma lielākais – 9 689 343 EUR jeb 28,76% – ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, neskaitot dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIFF) un speciālo dotāciju pašvaldībai kā Eiropas Savienības ārējai robeža. Trešais lielākais ieņēmumu avots ir PFIFF finansējums 4 797 255 EUR jeb 14,24%. Salīdzinājumā pa gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs ik gadu pieaug, šogad paredzams arī PFIFF dotācijas apmēra pieaugums.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām plānoti 32 153 620 EUR apmērā. Aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēti 1 442 172 EUR, savukārt 93 843 EUR paredzēti ieguldīšanai SIA “Rūpe” pamatkapitālā, īstenojot ES projektu.

Vērtējot pamatbudžeta izdevumus pēc valdības funkcijām, kā ierasts, lielākais īpatsvars ir izglītībai 12 535 018 EUR jeb 37,21% no izdevumiem, otrā pozīcijā ir izdevumi sociālajai aizsardzībai – 4 898 203 EUR jeb 14,54%, trešā pēc īpatsvara lielākā pozīcija ir pašvaldības teritoriju apsaimniekošana – 4 880 875 EUR jeb 14,49%.

Attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktivitāšu 2025. gadā ir 7 934 715 EUR. Pilnā apjomā ar sarakstu var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības budžeta 3. pielikumā.

Veidojot 2025. gada budžetu, pašvaldība izmanto likumā paredzēto iespēju pārcelt šī gada aizdevumu pamatsummu atmaksu 499 000 EUR apmērā uz nākamajiem periodiem. Līdz ar to iegūtais finansējums tiek novirzīts novada attīstības programmas aktivitāšu īstenošanai.

Pagājušo gadu pašvaldība noslēdza ar ieņēmumu pārpildi 820 654 EUR (tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpilde bija 527 922 EUR). Šo finansējumu 2025. gada budžetā plānots izmantot Eiropas Savienības un pašvaldības investīciju projektu īstenošanai.

2025. gadā nodarbināto atlīdzības palielināšanai no pašvaldības līdzekļiem budžetā iekļauti 364 496 EUR, tajā skaitā ir atlīdzības palielinājums darbiniekiem, kuru atalgojums bija zem normatīvajos aktos noteiktās minimālās darba algas, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kuri saņem atalgojumu no pašvaldības finansējuma, kā arī pārējiem pašvaldības darbiniekiem.

Šī gada budžetā pašvaldība ir saglabājusi visas līdz šim uzsāktās brīvprātīgās iniciatīvas, turklāt dažām no tām ir pieaudzis paredzētā finansējuma apmērs.

Pašvaldība arī 2025. gadā līdzfinansēs:

• nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai – 16 877 EUR;
• ēku fasāžu atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu – 30 241 EUR;
• daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu – 5 000 EUR;
• skolēnu un audzēkņu ēdināšanu 459 425 EUR, turklāt paredzot papildu 77 000 EUR finansējumu, lai no nākamā mācību gada pārskatītu pašvaldības atvieglojumu apmēru;
• projektu konkursu uzņēmējiem kultūras pasākumu rīkošanai 6 000 EUR;
• projektu konkursus sporta pasākumu rīkošanai 43 800 EUR.

Tāpat arī šogad pašvaldība piešķirs līdzekļus:

• skolēnu nodarbinātībai vasarā 30 457 EUR;
• naudas balvām olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājiem un pedagogiem 12 500 EUR;
• stipendijām skolēniem par augstiem sasniegumiem 2 500 EUR;
• skolēnu vasaras aktivitātēm un nometnēm 8 146 EUR;
• stipendijām medicīnas speciālistu piesaistei (divi stipendiāti) 20 060 EUR;
• sportistiem sporta sasniegumu veicināšanai 7 900 EUR.

Šī gada budžetā paredzēts lielāks finansējums, lai atbalstītu sociālās jomas biedrības, kas apvieno personas ar veselības traucējumiem – kopumā 10 000 EUR. Atbalsts vienai biedrībai no 430 EUR pieaugs līdz 1000 EUR.

Budžetā paredzēts finansējums arī visiem iepriekš noteiktiem pašvaldības materiālā atbalsta veidiem iedzīvotājiem – bērna piedzimšanas pabalstam, Ziemassvētku paciņām, pabalstam politiski represētajiem, svētku pabalstiem pirmajam un simtajam jaundzimušajam, Zelta un Dimanta kāzu jubilejās,  100 un vairāk gadus sasniegušajiem – kopumā 28 880 EUR. Turklāt, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu, palielinās apmērs pabalstiem, kas izteikti procentos no minimālās algas – jaundzimušā pabalsts no šī gada ir 296 EUR, savukārt Ziemassvētku pabalsta jeb paciņas vērtība – 8,14 EUR.

Tā kā šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti 80 000 EUR, savukārt līdzdalības budžetam – 10 000 EUR.

Saistošie noteikumi Nr. 1/2025 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam” (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības budžets 2025. gadam, pamatbudžets (.xlsx)

Alūksnes novada pašvaldības budžets, 2. pielikums, ziedojumi un dāvinājumi (.xlsx)

Alūksnes novada pašvaldības budžets, 3. pielikums, Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāna finansējums 2025. gadam (.xlsx)

Alūksnes novada pašvaldības budžets, 4., 5. pielikums (.xlsx)

Alūksnes novada pašvaldības budžets, 6. pielikums, vadības ziņojums (.docx)

Alūksnes novada pašvaldības budžets, 7. pielikums, paskaidrojums par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam (.docx)

1

2

3

4

5

6

7